记账规则说明
家委会采购记账公示规范
1
一张票据对应一条记录，票据编号与原始凭证保持一致。
2
采购完成后及时登记，并由家委会审核。
3
涉及多件物品时，数量、单价务必填写，金额由表格自动计算。
4
退款或冲销请录入负数数量或负数单价，并在备注中说明原因。
5
学期结束后打印"采购明细"和"汇总分析"，与票据一并归档。
采购明细
所有经审核通过的采购记录，可搜索筛选，点击物品名称查看详情
| 序号 | 采购日期 | 采购类别 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 付款方式 | 经手人 | 票据编号 | 票据 | 采购用途/备注 | 审核状态 | 结款状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 教学用品 | HP打印机 | 1.00 | 个 | ¥1720.00 | ¥1720.00 | 微信 | 纪宏潮妈妈 | 0051618 | 3张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 2 | 2026-09-01 | 教学用品 | 粉盒 | 2.00 | 个 | ¥25.00 | ¥50.00 | 微信 | 纪宏潮妈妈 | 0051618 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 3 | 2026-09-01 | 教学用品 | A4纸 | 1.00 | 箱 | ¥125.00 | ¥125.00 | 微信 | 纪宏潮妈妈 | 0051618 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 4 | 2026-09-01 | 其他 | 5米插排 | 1.00 | 个 | ¥65.00 | ¥65.00 | 微信 | 纪宏潮妈妈 | 0051618 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 5 | 2026-09-01 | 其他 | 跑腿 | 1.00 | 次 | ¥15.00 | ¥15.00 | 微信 | 纪宏潮妈妈 | 0051618 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 6 | 2026-09-01 | 维修服务 | 打印机安装调试费 | 1.00 | 次 | ¥100.00 | ¥100.00 | 微信 | 纪宏潮妈妈 | 微信截图 | 2张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 7 | 2026-08-31 | 食品饮水 | 水桶押金 | 2.00 | 个 | ¥50.00 | ¥100.00 | 微信 | 潘品叡爸爸 | 0102526 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 8 | 2026-08-31 | 食品饮水 | 水票 | 50.00 | 个 | ¥25.00 | ¥1250.00 | 微信 | 潘品叡爸爸 | 0102526 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 9 | 2026-08-30 | 卫生用品 | 扫把套装 | 2.00 | 套 | ¥35.00 | ¥70.00 | 微信 | 李柏衡爸爸 | 0046424 | 4张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 10 | 2026-08-30 | 卫生用品 | 盆 | 1.00 | 个 | ¥10.00 | ¥10.00 | 微信 | 李柏衡爸爸 | 0046424 | 1张 | 班级日常使用 | 已通过 | 已结款 | |
| 合计（23 笔） | ¥3912.1 | ||||||||||||||
班级采购汇总分析
按年度统计班级采购预算执行情况与月度支出分布
预算执行情况
| 采购类别 | 预算金额 | 实际支出 | 预算余额 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 教学用品 | ¥0 | ¥1901 | ¥-1901 |
|
| 文体活动 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 卫生用品 | ¥0 | ¥251.6 | ¥-251.6 |
|
| 班级布置 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 图书资料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 奖品礼品 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|
| 设备器材 | ¥0 | ¥207 | ¥-207 |
|
| 食品饮水 | ¥0 | ¥1372.5 | ¥-1372.5 |
|
| 维修服务 | ¥0 | ¥100 | ¥-100 |
|
| 其他 | ¥0 | ¥80 | ¥-80 |
|
| 合计 | ¥0 | ¥3912.1 | ¥-3912.1 | 0% |
月度采购统计（2026年）
| 月份 | 采购金额 | 笔数 |
|---|---|---|
| 1月 | ¥0 | 0 |
| 2月 | ¥0 | 0 |
| 3月 | ¥0 | 0 |
| 4月 | ¥0 | 0 |
| 5月 | ¥0 | 0 |
| 6月 | ¥0 | 0 |
| 7月 | ¥0 | 0 |
| 8月 | ¥1837.1 | 17 |
| 9月 | ¥2075 | 6 |
| 10月 | ¥0 | 0 |
| 11月 | ¥0 | 0 |
| 12月 | ¥0 | 0 |
| 合计 | ¥3912.1 | 23 |
分类支出占比
教学用品
¥1901.00 / 4笔
食品饮水
¥1372.50 / 5笔
卫生用品
¥251.60 / 9笔
设备器材
¥207.00 / 2笔
维修服务
¥100.00 / 1笔
其他
¥80.00 / 2笔
班费收缴情况
后台录入收班费记录，系统自动计算剩余班费
收班费总额
¥3877.8
每人累计
¥84.3
总采购金额
¥3912.1
剩余班费
¥-34.3
收班费记录（2笔）
| 序号 | 收款日期 | 人数 | 收款金额 | 每人交 | 付款方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-04 | 46人 | ¥3427.00 | ¥74.5 | 微信 | 打印机，打印机安装调试，水桶押金+水票。 |
| 2 | 2026-08-30 | 46人 | ¥450.80 | ¥9.8 | 现金 | 班费每人9.8 |
| 合计（2笔） | ¥3877.8 | ¥84.3 | ||||